廣州母嬰連鎖管理軟件V8
2015.04.23
一、系統(tǒng)網(wǎng)絡方案
建立完整的企業(yè)Intranet構(gòu)架體系
該環(huán)境基于開放的網(wǎng)絡技術和開放的網(wǎng)絡應用平臺，這種方式是目前國際上企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)中廣泛采用的成熟技術，它基于廣域網(wǎng)也就是國際通行的Internet技術，以經(jīng)濟、可靠的方式將企業(yè)內(nèi)部各部門、各站點連接起來，除了應用軟件的運行，還提供電子郵件、電子公告、信息共享、群件、目錄服務、文件存取、打印服務等功能，實現(xiàn)方便和靈活的信息共享和交換。
數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)
根據(jù)對中型零售企業(yè)的業(yè)務調(diào)研，通過對其主要業(yè)務種類、業(yè)務流量的分析，我們推薦數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)選用MS SQL Server數(shù)據(jù)庫。
客戶端操作系統(tǒng)
客戶端操作系統(tǒng)采用美國微軟公司的Windows 98,win2000,windowxp,window2003。
大賣場的管理除自主經(jīng)營業(yè)務外，還出租商鋪給供應商，并為供應商提供各種設施及服務。根據(jù)大賣場的管理功能，系統(tǒng)可分為：自營賣場管理系統(tǒng) 商鋪/專柜出租經(jīng)營管理系統(tǒng)批發(fā)管理系統(tǒng) 企業(yè)總部管理系統(tǒng) 信息中心管理系統(tǒng) 各信息系統(tǒng)之間功能既相互獨立，又互相關聯(lián)與控制，形成一個完整的、分工明確、責權分明的一體化的管理系統(tǒng)。
二、賣場管理系統(tǒng)
1、采購管理模塊
采購部是負責企業(yè)商品采購的部門，負責全企業(yè)銷售商品的采購業(yè)務。必須采購適銷對路，品質(zhì)優(yōu)良、價格合理的商品，才能保證整個企業(yè)的正常和有效的經(jīng)營。系統(tǒng)提供決策分析的數(shù)據(jù)和方法，供采購員選擇正確的供應商和商品提供依據(jù)，同時系統(tǒng)提供嚴格的采購控制環(huán)節(jié)，以加強對采購過程的管理。
1.1供應商管理
供應商作為整個供應鏈系統(tǒng)的源頭，作為產(chǎn)品的提供者，供應商的甑別和管理是至關重要的環(huán)節(jié)。為了提高整個運營系統(tǒng)的效率，提高對顧客和市場的反應速度，必須選擇善于合作的優(yōu)秀供應商，淘汰不良供應商，并加強與供應商的信息交流，共同發(fā)展。
1.2商品管理
商品作為整個供應鏈系統(tǒng)的主要的對象，是系統(tǒng)的核心，因此商品管理也是重要的模塊。為了提高企業(yè)經(jīng)營效益，提高顧客滿意度，必須選擇適銷對路的商品，淘汰滯銷商品，以增強對客戶的吸引力和增加企業(yè)效益。
1.3采購業(yè)務管理
采購業(yè)務管理主要為采購過程中的業(yè)務管理，包括合同管理、下達訂單、處理退換貨、采購結(jié)算及與供應商的促銷活動等功能。
1.4采購結(jié)算管理
采購結(jié)算是與供應商確認供貨關系，支付貨款的過程。采購結(jié)算關系到與供應商的合作關系及企業(yè)資金運作的管理，因此需求嚴格控制采購結(jié)算過程，即要達到為供應商服務的目的，也到控制企業(yè)資金的正確使用。采購結(jié)算管理包括對帳、資金準備、發(fā)票和付款管理。
1.5采購員管理
采購業(yè)務過程是由采購員操作執(zhí)行的，采購員對采購過程中的各個環(huán)節(jié)負責，并根據(jù)其采購商品的銷售、毛利、周轉(zhuǎn)、應付帳款等情況，進行考核。
1.7市場決策分析
市場決策分析包括供應商支持和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)決策、市場拓展等。 供應商支持主要是利用系統(tǒng)所積累的客戶購買信息和利用加盟系統(tǒng)的零售商POS所收集的消費者購買信息，公司信息部所采集的零售市場的綜合信息，向供應商提供其產(chǎn)品的市場情況和銷售預測，并向其建議或共同策劃新產(chǎn)品開發(fā)、市場推廣計劃和促銷策略。包括產(chǎn)品銷售趨勢分析、同類產(chǎn)品綜合評定排行、促銷分析、相關新技術及其影響、市場導向等內(nèi)容。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)決策主要是針對對不同產(chǎn)品銷售、利潤、貢獻度等要素，采用ABC分析法等進行綜合分析，為企業(yè)選擇主營商品，調(diào)整商品結(jié)構(gòu)，特別是挑選適合成為自制商品的產(chǎn)品，提供決策參考依據(jù)。包括商品貢獻度排行榜、主營商品選擇、商品跟蹤分析、生產(chǎn)廠家評定、產(chǎn)品目標客戶分析等內(nèi)容。市場拓展主要是利用市場信息，了解提供企業(yè)主營商品的其他供應商及同類或替代產(chǎn)品的情況，并與現(xiàn)有供應商及其產(chǎn)品進行對比，從中發(fā)掘新的供應商或新產(chǎn)品，為拓展采購渠道，開發(fā)新商品提供信息。包括供應商對比分析、產(chǎn)品對比分析等。
2、銷售管理模塊
2.1商品銷售
單品管理 收銀員登錄 條形碼和店內(nèi)碼銷售
2.2動態(tài)促銷折扣
POS系統(tǒng)自動根據(jù)設定的促銷計劃識別商品的促銷價格及贈送商品、批量折扣等。
2.3銷售票據(jù)打印
銷售票據(jù)可逐行打印，也可整張打印。銷售票據(jù)內(nèi)容包括商廈名稱、銷售日期、收銀臺號、收銀員編號、商品品名、單價、數(shù)量、金額、實收金額、找零金額、廣告詞等。部分內(nèi)容可根據(jù)用戶需求自選定義打印格式。
2.4會員卡結(jié)帳
在所有商品輸入完成后，收入支付方式之前，如果客戶出示會員卡，則提示輸入會員卡號。系統(tǒng)根據(jù)讀入的會員卡號查找該會員可享受的優(yōu)惠率，按此優(yōu)惠率重新計算應收款金額。
3、查詢商品
收款員可以隨時查詢商品編號及品名及價格。
3.1合計處理
當進行多項商品輸入后，客顯屏即時顯示應收款的總金額，合計后，可以對所有商品按優(yōu)惠率的形式打折。
3.2多種付款
支持多種付款方式，如現(xiàn)金、支票、優(yōu)惠券、信用卡、儲值卡等。在付款中允許多種付款形式并行處理，但找零只能為人民幣。
4、更正處理
當收款員發(fā)現(xiàn)本次交易中已輸入的商品信息有誤時，可通過輸入同類商品，數(shù)量為負數(shù)進行充抵，但多充抵至數(shù)量為零。如果票據(jù)打印方式為整張打印，也可刪除出錯的某行商品，重新輸入正確信息或取消整筆交易。更正處理只能在本次交易未結(jié)束前進行。
5、退貨處理
只能具有一定權限的人員才能執(zhí)行。退貨方式與收銀方式相似，只是合計后是退款而不是收款方式。
6、交易掛帳
當某筆交易未結(jié)束前，由于顧客的原因須延遲結(jié)算，可將該筆交易掛起，進行下一筆交易。
7、結(jié)帳處理
營業(yè)結(jié)束后，生成收銀統(tǒng)計表及解款單直接上傳至后臺。
8、數(shù)據(jù)下載
每天開始營業(yè)前，從服務器中下載商品信息到本收銀機中，以防備網(wǎng)絡通訊中斷時使用。網(wǎng)絡通訊中斷時，POS系統(tǒng)自動切換，讀取本地機上的數(shù)據(jù)，繼續(xù)系統(tǒng)運行。當網(wǎng)絡通訊恢復正常后，POS系統(tǒng)會自動將本地交易數(shù)據(jù)上傳至后臺服務器，并保證上傳數(shù)據(jù)不重復、不丟失。
8.1數(shù)據(jù)上傳
POS銷售管理系統(tǒng)定時自動上傳交易記錄，后臺管理系統(tǒng)可實時監(jiān)控前臺銷售及收款情況，并實時動態(tài)顯示銷售變化情況，同時可進行查詢、統(tǒng)計、分析。
8.2操作日志
POS銷售管理系統(tǒng)自動記錄每日主要操作事件的操作日志，如每位收銀員開機、交易、退出、報表、關機等操作記錄，系統(tǒng)故障記錄等，可進行查詢。
8.3系統(tǒng)維護
系統(tǒng)提供以下系統(tǒng)維護提示及操作功能： 數(shù)據(jù)庫壓縮、數(shù)據(jù)庫修理、數(shù)據(jù)重發(fā)、培訓清除、備份數(shù)據(jù)整理、永久備份、移機處理。
9、銷售成本核算
在計算機輔助的購銷鏈管理系統(tǒng)中，一般商品采用單品的進價成本核算，商品成本金額和庫存商品金額均按不含稅金額進行計算。系統(tǒng)提供實時核算，可即時對已復核的單據(jù)和已上傳的前臺銷售數(shù)據(jù)進行核算，生成商品明細帳和計算銷售成本。商品稅率以商品設置中所設稅率分別進行計算。
9.1銷售實時監(jiān)控、統(tǒng)計
系統(tǒng)對前臺POS銷售和后臺批發(fā)銷售提供實時銷售統(tǒng)計和銷售核算，可實時利用"實時銷售統(tǒng)計圖"監(jiān)控銷售狀況，內(nèi)容包括總銷售額、成本、毛利等，形式為走勢圖，橫軸是時間，縱軸是累計到該時的金額。
9.2促銷商品管理
促銷合同管理 促銷商品管理
10、庫存管理
10.1商品驗收入庫管理 正常驗收入庫功能庫商品退貨功能 庫商品更正功能
10.2商品調(diào)撥管理
當商品需從一個倉庫調(diào)入另一個倉庫，通過商品調(diào)撥單進行管理。商品調(diào)撥半日管理包括編制商品調(diào)撥單、商品調(diào)撥單審核、商品調(diào)撥處理、商品調(diào)撥單的復核等。
10.3商品提貨管理
正常商品提貨功能 銷售商品退貨入庫功能 銷售商品出庫更正功能
10.4商品損溢管理
零售商品因質(zhì)量、自身變值、偷盜、自然原因等引起的損或溢，通過商品損溢單來處理，以確保商品帳物在數(shù)量和金額上的一致。此外，零星商品盤點的盈虧也可以以商品溢缺的形式進行記錄。商品損溢功能包括編制商品損溢單、審核商品損溢單、復核商品損溢單。
10.5商品盤點管理
當商業(yè)企業(yè)經(jīng)營一段時間后，為了了解庫存實物和電腦中商品帳面數(shù)之間是否一致，可以定期或不定期地對貨、賣場、倉庫等庫存商品進行清點。在進行盤點工作時，應保證停止商品銷售及復核各種已輸入單據(jù)，臨時凍結(jié)所有庫存實物的進出流通，以便使各種數(shù)據(jù)處在同一個參考點上。根據(jù)盤點商品的規(guī)模不同，盤點方式可分為局部盤點和全局盤點。根據(jù)盤點時間不同，盤點方式可分為實時盤點與定時盤點。
10.6 庫存商品管理
商品庫存是商業(yè)企業(yè)的待銷商品，是企業(yè)的重要資產(chǎn)。庫存商品管理即需要保證庫存商品的質(zhì)量，防止商品損壞對企業(yè)造成直接損失，同時需加快庫存商品的周轉(zhuǎn)，減少庫存商品的管理費用，以達到降低成本，提高商品利率的目的。庫存商品管理包括庫存商品保質(zhì)和有效期管理、安全庫存量的自動計算，如高、低庫存量的計算、長商品存儲時間的計算。
10.7在途商品管理
在途商品即已訂貨但還未入庫的商品。商品采購訂單正式下達后，復核商品采購訂單，商品已訂未到貨數(shù)量增加；商品驗收入庫后，對應商品已訂未到貨數(shù)量減少。
10.8商品內(nèi)部轉(zhuǎn)移管理
當企業(yè)內(nèi)部需使用本企業(yè)所經(jīng)營的商品，則通過商品內(nèi)部轉(zhuǎn)單進行處理。內(nèi)部轉(zhuǎn)移單功能包括編制內(nèi)部轉(zhuǎn)移單、審核內(nèi)部轉(zhuǎn)移單、領用及復核內(nèi)部轉(zhuǎn)移單
10.9商品轉(zhuǎn)換管理
當商品需要組合、拆零、部分商品折價處理時，則通過商品轉(zhuǎn)換單進行處理。商品轉(zhuǎn)換管理包括編制商品轉(zhuǎn)換單、審核商品轉(zhuǎn)換單及復核商品轉(zhuǎn)換單。
10.10貨架管理
系統(tǒng)可以根據(jù)企業(yè)的實際需求，在系統(tǒng)中自定義商品貨架的陳列方式及屬性，基本的數(shù)據(jù)包括倉庫、倉間、貨架、貨架類型、分區(qū)及其屬性（長、寬、高）、商品的所屬部門、商品存放位置（所在貨架及貨架分區(qū)）、陳列方式（長、寬、高對應的存放數(shù)量）、基本排面總數(shù)量等等。
系統(tǒng)在得到固定的初始化信息之后，將會以圖形附加表格的具體表現(xiàn)形式在系統(tǒng)界面上予以表達。將每件商品依據(jù)不同的屬性設定不同的單體體積。再根據(jù)貨架實際可容放體積，進行自動運算，得出這種商品在貨架上的實際堆放數(shù)量。利用相對固定的貨架堆放數(shù)量，盤點時可以以先補足貨架排面總堆放數(shù)再進行盤點的形式，從而大大減輕盤點的工作量，提高工作效率及準確性。
通過有效的排面數(shù)量控制管理，更有利于理貨員對排面堆放貨物一目了然，對照系統(tǒng)庫存量，能迅速了解商品損失情況，相對減少貨物丟失的概率，從而控制貨物丟失率。貨架陳列管理系統(tǒng)除了具備上述管理功能之外，更提供了一些零售賣場慣用的基本陳列方法功能，可以由企業(yè)予以自定義選擇。
三、商鋪、專柜出租經(jīng)營管理系統(tǒng)
1、商鋪、專柜管理
1.1商鋪、專柜基本信息管理
商鋪、專柜基本信息管理主要是記錄賣場的各個出租商鋪、專柜的基本信息，如商鋪、專柜編號、位置、樓層、面積、性質(zhì)等。通過對商鋪、專柜信息的管理，可掌握各商鋪、專柜的現(xiàn)狀。
1.2商鋪、專柜設備管理
商鋪、專柜設備管理主要記錄每個獨立商鋪、專柜的設備，包括設備名稱、設備編號、設備價值、設備購入時間、設備使用時間等信息。供應商租賃商鋪、專柜，同時也租賃使用這些設備，賣場負責對設備的維修和保養(yǎng)。
1.3商鋪、專柜信息查詢
對商鋪、專柜基本信息、設備及租賃情況進行查詢，可方便賣場管理人員及時了解商鋪、專柜的經(jīng)營現(xiàn)狀。商鋪、專柜信息查詢可通過商鋪、專柜編號、名稱、位置、供應商等進行綜合查詢，系統(tǒng)提供所查詢商鋪、專柜的基本信息，商鋪、專柜的租賃情況，如現(xiàn)在所承租的供應商及其租賃條件、歷史承租供應商及其租賃條件等信息，系統(tǒng)還提供該商鋪、專柜所有設備及設備維修記錄和現(xiàn)狀等信息。
2、供應商管理
2.1供應商基本信息管理
供應商基本信息管理主要記錄租賃商鋪、專柜的供應商的基本信息，包括供應商編號、名稱、地址、郵編、聯(lián)系人、經(jīng)營性質(zhì)、經(jīng)營品類、規(guī)模、市場排名及占有率等。供應商基本信息管理主要為了加強對供應商的引入管理，保證賣場引入的供應商為優(yōu)良供應商，所引入的商品為暢銷產(chǎn)品。
2.2供應商證件管理
為了加強對供應商的資質(zhì)管理，還需供應商提供必要的有效的經(jīng)營證件，如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證等。由于供應商為租賃銷售方式，由供應商自主決定所經(jīng)銷商品，賣場對其產(chǎn)品質(zhì)量的控制力相對自營經(jīng)銷方式弱，因此，要求供應商提供完整的質(zhì)量認證證明，以確保商品質(zhì)量。
2.3供應商銀行管理
為了與供應商結(jié)算簡便，供應商管理還需記錄供應商的開戶銀行及銀行帳號、稅號。一個供應商可由多個開戶銀行及帳號。
2.4供應商商品管理
不同的供應商所經(jīng)營的商品不同，如果由賣場統(tǒng)一收銀管理，則需對供應商進行商品管理，并且如果需對供應商進行單品管理，則需按供應商設置對應商品，進行商品單品管理。
3、供應商商品基本信息管理
供應商商品基本信息管理主要記錄供應商所經(jīng)銷的商品的編號、品名、規(guī)格、型號、單位、品牌、性質(zhì)及商品銷售價格等基本信息。對供應商所經(jīng)營的商品進行單品管理，即可提高商品銷售速度，也可加強對供應商的管理。
4、供應商租賃合同管理
通過企業(yè)評定，決定引入賣場的供應商將與賣場簽訂商鋪、專柜租賃合同。租賃合同包括租賃商鋪、專柜的位置、面積、租賃時間、租金費用率、結(jié)算方式、鋪底金額、費用類型、費用標準等內(nèi)容。租憑合同是賣場對供應商管理的重要依據(jù)，也是賣場與供應商進行費用結(jié)算的依據(jù)。租賃合同簽訂后，經(jīng)審核后即可生效。生效后的合同如需對某些條款進行修改，則可對合同進行更正，生成新的合同版本。合同到期后，如果不再續(xù)簽合同，則合同終止。合同執(zhí)行期間，如需終止合同，也可手工終止合同，使合同不再有效。供應商租賃賣場商鋪、專柜，大部分由賣場統(tǒng)一收銀管理，也可由供應商自主銷售收銀。由賣場統(tǒng)一收銀管理的供應商，則根據(jù)合同規(guī)定，計算應返利金額，并扣除各種費用后，與供應商結(jié)算。由供應商自主銷售收銀，則根據(jù)合同計算應收租金及各種費用，與供應商結(jié)算。
5、供應商結(jié)算管理
5.1統(tǒng)一收銀方式結(jié)算管理
與供應商簽訂租賃合同后，如為賣場統(tǒng)一收銀管理，則根據(jù)后臺系統(tǒng)所統(tǒng)計的每個供應商當日銷售商品金額與供應商核對，并以核對后的銷售數(shù)據(jù)，按合同所規(guī)定的扣率，計算應返回供應商的銷售收入。再根據(jù)合同所規(guī)定的應收費用的種類及當月實際發(fā)生的各種費用金額，計算應扣除費用金額，并從應返回的銷售中減去應扣除費用，作為實際應返回供應商的銷售收入。根據(jù)以上計算原則，生成與供應商的結(jié)算清單，經(jīng)供應商確認后，供應商開具銷售發(fā)票，賣場按發(fā)票付款。
5.2自主銷售收銀方式結(jié)算管理
如為供應商自主銷售收銀，則根據(jù)所簽訂的租賃合同，計算應收租金，并按合同所規(guī)定的應收費用的種類和標準，按當月實際發(fā)生的各種費用，計算應收費用金額，并生成供應商結(jié)算清單。經(jīng)供應商確認后，開具發(fā)票與供應商，并生成應收帳款。供應商支付費用金額后，核銷應收帳款。
6、前臺POS收銀管理
如果由賣場統(tǒng)一進行銷售收銀管理，則由賣場負責所有收銀臺的收銀工作。在收銀臺中設置POS機，由賣場指派收銀員。 為賣場設置的POS機，具有以下功能：
供應商識別 根據(jù)供應商開具的收銀小票上所注明的供應商編號，輸入POS機，記錄銷售的供應商，并自動顯示該供應商的名稱。
商品識別 如果對該供應商實行的是品類管理，則輸入該供應商所對應商品的品類編號，系統(tǒng)自動識別該品類，顯示品類名稱，如服裝、化妝品等。 如果對該供應商實行的是單品管理，則輸入該供應商所對應商品的編碼或通過條形碼識別，系統(tǒng)自動確認該商品，顯示該商品的名稱、單位、單價等。
商品數(shù)量、價格輸入 實行品類管理的商品，數(shù)量、單價由收銀員根據(jù)小票數(shù)據(jù)輸入，系統(tǒng)自動計算金額；實行單品管理的商品則根據(jù)系統(tǒng)的設定所決定。系統(tǒng)設定的單價不可修改，則只需輸入數(shù)量，自動計算金額，如系統(tǒng)設定銷售單價可修改，則可對自動顯示的商品單價進行修改，并自動計算金額。
銷售折扣、折讓 系統(tǒng)提供對商品的折扣、折讓計算功能，可按折扣率進行計算折扣金額，也可直接輸入折扣金額?？蓪蝹€商品進行折扣，也可對整筆交易進行折扣。
多種收銀方式 系統(tǒng)提供多種商品組合收銀，如現(xiàn)金、禮券、電子卡、信用卡等。
斷電保護 系統(tǒng)提供POS機斷電數(shù)據(jù)保護功能，出現(xiàn)斷電等意外情況時，系統(tǒng)可自動恢復銷售數(shù)據(jù)。
交易掛帳 系統(tǒng)提供交易掛帳功能，可將當前交易掛起，直接處理下一筆交易，直到需要時再將所掛起的交易恢復，繼續(xù)進行收銀結(jié)帳處理。
交易數(shù)據(jù)上傳 系統(tǒng)實時將交易數(shù)據(jù)上傳到后臺服務器中，通過后臺系統(tǒng)可實時了解賣場的銷售狀況。
7、后臺銷售管理
如果賣場實行統(tǒng)一銷售收銀管理，則通過前臺POS機系統(tǒng)，對顧客提供銷售收銀服務，并實時將銷售數(shù)據(jù)上傳到后臺服務器中。后臺銷售管理系統(tǒng)則可實時對銷售數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，了解賣場的銷售狀況。
四、批發(fā)管理模塊
1、客戶管理
1.1基本信息
系統(tǒng)將不斷收集和整理客戶的信息來源，為新客戶的挖掘提供參考。
系統(tǒng)將客戶的名稱、地址、電話、帳號、稅號、郵編，甚至于注冊資金、單位性質(zhì)、企業(yè)建立時間、聯(lián)系人等等信息都納入計算機管理，供企業(yè)管理人員便利的查詢客戶的一切資料，對于某些特性進行分析統(tǒng)計，例如分析比較不同區(qū)域的客戶的銷售情況，分析某客戶不同時期的銷售比較；可以通過各種分析比較對客戶進行等級劃分，對于貢獻率大的客戶可給予優(yōu)惠或適當?shù)莫剟睿蕴岣呖蛻舻闹艺\度，從而促進企業(yè)的發(fā)展。系統(tǒng)提供客戶查找功能，可以通過客戶代碼、簡稱、速記碼、條形碼等多種方式，迅速找到所需的客戶的詳細的信息，只要您輸入相關信息，系統(tǒng)將快速查找到相關的所有客戶的資料。
1.2信用控制
本系統(tǒng)充分考慮客戶的信用度，考慮信用額度和信用等級。企業(yè)應用軟件在信用控制上一般考慮兩個參數(shù)：信用限額（信用額度）和信用等級，信用限額主要用于對客戶的訂單和發(fā)運控制。信用等級主要用來對客戶的評定（包括企業(yè)的規(guī)模、財政經(jīng)營狀況等）。通過信用額度和信用等級的結(jié)合來完成對客戶發(fā)貨控制。銳商在客戶管理的信用控制上將著重處理這一環(huán)節(jié)。
本系統(tǒng)銷售管理提供信用檢查的功能，根據(jù)預先設定的該客戶的信用額度和信用等級，在銷售開單時，系統(tǒng)將自動檢查該客戶的信用程度。當該客戶的應收帳款大于預先設定的信用額度時，系統(tǒng)將拒絕繼續(xù)該客戶的開單。如果要解除客戶的開單封存狀態(tài)，可以有以下幾種方式：
增加客戶的信用限度
減少客戶訂單的訂貨金額
客戶增加付款，核銷應收帳款 通過信用控制將減少人為的壞帳、呆帳，提高企業(yè)資金的回籠利用率。
1.3價格、促銷管理
系統(tǒng)提供多種價格管理方式，除去對應商品的幾種參考價格（底銷售價，高采購價，參考銷售價等）外，提供了客戶價格體系，對于不同的客戶可指定不同的銷售價格，例如：你可以設定某電視機在上海地區(qū)買12000元，在北京地區(qū)買12500元；從而提高企業(yè)的銷售的靈活性，以增加市場的競爭力；
系統(tǒng)還提供多種促銷方式構(gòu)成的客戶促銷體系，企業(yè)管理人員根據(jù)商品的庫存量、銷售水平、毛利情況和對顧客、市場的數(shù)據(jù)分析提出商品促銷計劃，設定在某個時段，對于某種商品進行促銷活動，并可根據(jù)實際的需求設置促銷上限、截止日期等，從此促銷不再受人為因素的困擾，系統(tǒng)將嚴格按照促銷計劃進行促銷活動，同時對促銷前后的銷售水平進行比較。
定價和折扣管理，通過維護定價、跟蹤折扣情況以及分析市場競爭的有效性，可以更好地支持市場部門的工作，可利用定義的定價和折扣規(guī)定在訂單錄入時自動定價。自動折扣功能可保證市場工作人員進行特別的促銷，而無需對他進行強化培訓。
六、信息中心管理系統(tǒng)
1、基礎數(shù)據(jù)維護
1.1人員管理
對公司人員的基本信息進行管理，以保證正確的人員歸屬、權限管理，同時在人員考核時制定統(tǒng)一的標準。
1.2機構(gòu)管理
完成業(yè)務機構(gòu)的新增、修改等維護業(yè)務，以確定正確的組織結(jié)構(gòu)和數(shù)據(jù)歸屬、權限管理和業(yè)務考核。
1.3系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)管理
系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)包括會計期劃分、費用項目等各種用于設置系統(tǒng)待性的參數(shù)數(shù)據(jù)的管理。由信息中心統(tǒng)一維護和管理，以保持全企業(yè)系統(tǒng)的一致性。
2、數(shù)據(jù)傳送
2.1發(fā)送數(shù)據(jù)下傳
2.2接受上傳數(shù)據(jù)
3、系統(tǒng)維護
3.1日結(jié)
處理當日各種業(yè)務數(shù)據(jù)的匯總、核算及更改系統(tǒng)日期等業(yè)務，由系統(tǒng)自動進行數(shù)據(jù)處理。
3.2月結(jié)
處理當月各種業(yè)務數(shù)據(jù)的匯總、轉(zhuǎn)換等業(yè)務，由系統(tǒng)自動進行數(shù)據(jù)處理。
.3.3備份
根據(jù)備份策略對數(shù)據(jù)進行備份，以保證系統(tǒng)的安全性。
3.4操作日志管理
系統(tǒng)提供重要事件的操作日志管理，為系統(tǒng)安全性提供保證，并為系統(tǒng)故障提供參考資料。操作日志可查詢，并可定時清除。系統(tǒng)運行日志包括系統(tǒng)啟動記錄、重要操作記錄和系統(tǒng)出錯記錄。
建立完整的企業(yè)Intranet構(gòu)架體系
該環(huán)境基于開放的網(wǎng)絡技術和開放的網(wǎng)絡應用平臺，這種方式是目前國際上企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)中廣泛采用的成熟技術，它基于廣域網(wǎng)也就是國際通行的Internet技術，以經(jīng)濟、可靠的方式將企業(yè)內(nèi)部各部門、各站點連接起來，除了應用軟件的運行，還提供電子郵件、電子公告、信息共享、群件、目錄服務、文件存取、打印服務等功能，實現(xiàn)方便和靈活的信息共享和交換。
數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)
根據(jù)對中型零售企業(yè)的業(yè)務調(diào)研，通過對其主要業(yè)務種類、業(yè)務流量的分析，我們推薦數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)選用MS SQL Server數(shù)據(jù)庫。
客戶端操作系統(tǒng)
客戶端操作系統(tǒng)采用美國微軟公司的Windows 98,win2000,windowxp,window2003。
大賣場的管理除自主經(jīng)營業(yè)務外，還出租商鋪給供應商，并為供應商提供各種設施及服務。根據(jù)大賣場的管理功能，系統(tǒng)可分為：自營賣場管理系統(tǒng) 商鋪/專柜出租經(jīng)營管理系統(tǒng)批發(fā)管理系統(tǒng) 企業(yè)總部管理系統(tǒng) 信息中心管理系統(tǒng) 各信息系統(tǒng)之間功能既相互獨立，又互相關聯(lián)與控制，形成一個完整的、分工明確、責權分明的一體化的管理系統(tǒng)。
二、賣場管理系統(tǒng)
1、采購管理模塊
采購部是負責企業(yè)商品采購的部門，負責全企業(yè)銷售商品的采購業(yè)務。必須采購適銷對路，品質(zhì)優(yōu)良、價格合理的商品，才能保證整個企業(yè)的正常和有效的經(jīng)營。系統(tǒng)提供決策分析的數(shù)據(jù)和方法，供采購員選擇正確的供應商和商品提供依據(jù)，同時系統(tǒng)提供嚴格的采購控制環(huán)節(jié)，以加強對采購過程的管理。
1.1供應商管理
供應商作為整個供應鏈系統(tǒng)的源頭，作為產(chǎn)品的提供者，供應商的甑別和管理是至關重要的環(huán)節(jié)。為了提高整個運營系統(tǒng)的效率，提高對顧客和市場的反應速度，必須選擇善于合作的優(yōu)秀供應商，淘汰不良供應商，并加強與供應商的信息交流，共同發(fā)展。
1.2商品管理
商品作為整個供應鏈系統(tǒng)的主要的對象，是系統(tǒng)的核心，因此商品管理也是重要的模塊。為了提高企業(yè)經(jīng)營效益，提高顧客滿意度，必須選擇適銷對路的商品，淘汰滯銷商品，以增強對客戶的吸引力和增加企業(yè)效益。
1.3采購業(yè)務管理
采購業(yè)務管理主要為采購過程中的業(yè)務管理，包括合同管理、下達訂單、處理退換貨、采購結(jié)算及與供應商的促銷活動等功能。
1.4采購結(jié)算管理
采購結(jié)算是與供應商確認供貨關系，支付貨款的過程。采購結(jié)算關系到與供應商的合作關系及企業(yè)資金運作的管理，因此需求嚴格控制采購結(jié)算過程，即要達到為供應商服務的目的，也到控制企業(yè)資金的正確使用。采購結(jié)算管理包括對帳、資金準備、發(fā)票和付款管理。
1.5采購員管理
采購業(yè)務過程是由采購員操作執(zhí)行的，采購員對采購過程中的各個環(huán)節(jié)負責，并根據(jù)其采購商品的銷售、毛利、周轉(zhuǎn)、應付帳款等情況，進行考核。
1.7市場決策分析
市場決策分析包括供應商支持和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)決策、市場拓展等。 供應商支持主要是利用系統(tǒng)所積累的客戶購買信息和利用加盟系統(tǒng)的零售商POS所收集的消費者購買信息，公司信息部所采集的零售市場的綜合信息，向供應商提供其產(chǎn)品的市場情況和銷售預測，并向其建議或共同策劃新產(chǎn)品開發(fā)、市場推廣計劃和促銷策略。包括產(chǎn)品銷售趨勢分析、同類產(chǎn)品綜合評定排行、促銷分析、相關新技術及其影響、市場導向等內(nèi)容。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)決策主要是針對對不同產(chǎn)品銷售、利潤、貢獻度等要素，采用ABC分析法等進行綜合分析，為企業(yè)選擇主營商品，調(diào)整商品結(jié)構(gòu)，特別是挑選適合成為自制商品的產(chǎn)品，提供決策參考依據(jù)。包括商品貢獻度排行榜、主營商品選擇、商品跟蹤分析、生產(chǎn)廠家評定、產(chǎn)品目標客戶分析等內(nèi)容。市場拓展主要是利用市場信息，了解提供企業(yè)主營商品的其他供應商及同類或替代產(chǎn)品的情況，并與現(xiàn)有供應商及其產(chǎn)品進行對比，從中發(fā)掘新的供應商或新產(chǎn)品，為拓展采購渠道，開發(fā)新商品提供信息。包括供應商對比分析、產(chǎn)品對比分析等。
2、銷售管理模塊
2.1商品銷售
單品管理 收銀員登錄 條形碼和店內(nèi)碼銷售
2.2動態(tài)促銷折扣
POS系統(tǒng)自動根據(jù)設定的促銷計劃識別商品的促銷價格及贈送商品、批量折扣等。
2.3銷售票據(jù)打印
銷售票據(jù)可逐行打印，也可整張打印。銷售票據(jù)內(nèi)容包括商廈名稱、銷售日期、收銀臺號、收銀員編號、商品品名、單價、數(shù)量、金額、實收金額、找零金額、廣告詞等。部分內(nèi)容可根據(jù)用戶需求自選定義打印格式。
2.4會員卡結(jié)帳
在所有商品輸入完成后，收入支付方式之前，如果客戶出示會員卡，則提示輸入會員卡號。系統(tǒng)根據(jù)讀入的會員卡號查找該會員可享受的優(yōu)惠率，按此優(yōu)惠率重新計算應收款金額。
3、查詢商品
收款員可以隨時查詢商品編號及品名及價格。
3.1合計處理
當進行多項商品輸入后，客顯屏即時顯示應收款的總金額，合計后，可以對所有商品按優(yōu)惠率的形式打折。
3.2多種付款
支持多種付款方式，如現(xiàn)金、支票、優(yōu)惠券、信用卡、儲值卡等。在付款中允許多種付款形式并行處理，但找零只能為人民幣。
4、更正處理
當收款員發(fā)現(xiàn)本次交易中已輸入的商品信息有誤時，可通過輸入同類商品，數(shù)量為負數(shù)進行充抵，但多充抵至數(shù)量為零。如果票據(jù)打印方式為整張打印，也可刪除出錯的某行商品，重新輸入正確信息或取消整筆交易。更正處理只能在本次交易未結(jié)束前進行。
5、退貨處理
只能具有一定權限的人員才能執(zhí)行。退貨方式與收銀方式相似，只是合計后是退款而不是收款方式。
6、交易掛帳
當某筆交易未結(jié)束前，由于顧客的原因須延遲結(jié)算，可將該筆交易掛起，進行下一筆交易。
7、結(jié)帳處理
營業(yè)結(jié)束后，生成收銀統(tǒng)計表及解款單直接上傳至后臺。
8、數(shù)據(jù)下載
每天開始營業(yè)前，從服務器中下載商品信息到本收銀機中，以防備網(wǎng)絡通訊中斷時使用。網(wǎng)絡通訊中斷時，POS系統(tǒng)自動切換，讀取本地機上的數(shù)據(jù)，繼續(xù)系統(tǒng)運行。當網(wǎng)絡通訊恢復正常后，POS系統(tǒng)會自動將本地交易數(shù)據(jù)上傳至后臺服務器，并保證上傳數(shù)據(jù)不重復、不丟失。
8.1數(shù)據(jù)上傳
POS銷售管理系統(tǒng)定時自動上傳交易記錄，后臺管理系統(tǒng)可實時監(jiān)控前臺銷售及收款情況，并實時動態(tài)顯示銷售變化情況，同時可進行查詢、統(tǒng)計、分析。
8.2操作日志
POS銷售管理系統(tǒng)自動記錄每日主要操作事件的操作日志，如每位收銀員開機、交易、退出、報表、關機等操作記錄，系統(tǒng)故障記錄等，可進行查詢。
8.3系統(tǒng)維護
系統(tǒng)提供以下系統(tǒng)維護提示及操作功能： 數(shù)據(jù)庫壓縮、數(shù)據(jù)庫修理、數(shù)據(jù)重發(fā)、培訓清除、備份數(shù)據(jù)整理、永久備份、移機處理。
9、銷售成本核算
在計算機輔助的購銷鏈管理系統(tǒng)中，一般商品采用單品的進價成本核算，商品成本金額和庫存商品金額均按不含稅金額進行計算。系統(tǒng)提供實時核算，可即時對已復核的單據(jù)和已上傳的前臺銷售數(shù)據(jù)進行核算，生成商品明細帳和計算銷售成本。商品稅率以商品設置中所設稅率分別進行計算。
9.1銷售實時監(jiān)控、統(tǒng)計
系統(tǒng)對前臺POS銷售和后臺批發(fā)銷售提供實時銷售統(tǒng)計和銷售核算，可實時利用"實時銷售統(tǒng)計圖"監(jiān)控銷售狀況，內(nèi)容包括總銷售額、成本、毛利等，形式為走勢圖，橫軸是時間，縱軸是累計到該時的金額。
9.2促銷商品管理
促銷合同管理 促銷商品管理
10、庫存管理
10.1商品驗收入庫管理 正常驗收入庫功能庫商品退貨功能 庫商品更正功能
10.2商品調(diào)撥管理
當商品需從一個倉庫調(diào)入另一個倉庫，通過商品調(diào)撥單進行管理。商品調(diào)撥半日管理包括編制商品調(diào)撥單、商品調(diào)撥單審核、商品調(diào)撥處理、商品調(diào)撥單的復核等。
10.3商品提貨管理
正常商品提貨功能 銷售商品退貨入庫功能 銷售商品出庫更正功能
10.4商品損溢管理
零售商品因質(zhì)量、自身變值、偷盜、自然原因等引起的損或溢，通過商品損溢單來處理，以確保商品帳物在數(shù)量和金額上的一致。此外，零星商品盤點的盈虧也可以以商品溢缺的形式進行記錄。商品損溢功能包括編制商品損溢單、審核商品損溢單、復核商品損溢單。
10.5商品盤點管理
當商業(yè)企業(yè)經(jīng)營一段時間后，為了了解庫存實物和電腦中商品帳面數(shù)之間是否一致，可以定期或不定期地對貨、賣場、倉庫等庫存商品進行清點。在進行盤點工作時，應保證停止商品銷售及復核各種已輸入單據(jù)，臨時凍結(jié)所有庫存實物的進出流通，以便使各種數(shù)據(jù)處在同一個參考點上。根據(jù)盤點商品的規(guī)模不同，盤點方式可分為局部盤點和全局盤點。根據(jù)盤點時間不同，盤點方式可分為實時盤點與定時盤點。
10.6 庫存商品管理
商品庫存是商業(yè)企業(yè)的待銷商品，是企業(yè)的重要資產(chǎn)。庫存商品管理即需要保證庫存商品的質(zhì)量，防止商品損壞對企業(yè)造成直接損失，同時需加快庫存商品的周轉(zhuǎn)，減少庫存商品的管理費用，以達到降低成本，提高商品利率的目的。庫存商品管理包括庫存商品保質(zhì)和有效期管理、安全庫存量的自動計算，如高、低庫存量的計算、長商品存儲時間的計算。
10.7在途商品管理
在途商品即已訂貨但還未入庫的商品。商品采購訂單正式下達后，復核商品采購訂單，商品已訂未到貨數(shù)量增加；商品驗收入庫后，對應商品已訂未到貨數(shù)量減少。
10.8商品內(nèi)部轉(zhuǎn)移管理
當企業(yè)內(nèi)部需使用本企業(yè)所經(jīng)營的商品，則通過商品內(nèi)部轉(zhuǎn)單進行處理。內(nèi)部轉(zhuǎn)移單功能包括編制內(nèi)部轉(zhuǎn)移單、審核內(nèi)部轉(zhuǎn)移單、領用及復核內(nèi)部轉(zhuǎn)移單
10.9商品轉(zhuǎn)換管理
當商品需要組合、拆零、部分商品折價處理時，則通過商品轉(zhuǎn)換單進行處理。商品轉(zhuǎn)換管理包括編制商品轉(zhuǎn)換單、審核商品轉(zhuǎn)換單及復核商品轉(zhuǎn)換單。
10.10貨架管理
系統(tǒng)可以根據(jù)企業(yè)的實際需求，在系統(tǒng)中自定義商品貨架的陳列方式及屬性，基本的數(shù)據(jù)包括倉庫、倉間、貨架、貨架類型、分區(qū)及其屬性（長、寬、高）、商品的所屬部門、商品存放位置（所在貨架及貨架分區(qū)）、陳列方式（長、寬、高對應的存放數(shù)量）、基本排面總數(shù)量等等。
系統(tǒng)在得到固定的初始化信息之后，將會以圖形附加表格的具體表現(xiàn)形式在系統(tǒng)界面上予以表達。將每件商品依據(jù)不同的屬性設定不同的單體體積。再根據(jù)貨架實際可容放體積，進行自動運算，得出這種商品在貨架上的實際堆放數(shù)量。利用相對固定的貨架堆放數(shù)量，盤點時可以以先補足貨架排面總堆放數(shù)再進行盤點的形式，從而大大減輕盤點的工作量，提高工作效率及準確性。
通過有效的排面數(shù)量控制管理，更有利于理貨員對排面堆放貨物一目了然，對照系統(tǒng)庫存量，能迅速了解商品損失情況，相對減少貨物丟失的概率，從而控制貨物丟失率。貨架陳列管理系統(tǒng)除了具備上述管理功能之外，更提供了一些零售賣場慣用的基本陳列方法功能，可以由企業(yè)予以自定義選擇。
三、商鋪、專柜出租經(jīng)營管理系統(tǒng)
1、商鋪、專柜管理
1.1商鋪、專柜基本信息管理
商鋪、專柜基本信息管理主要是記錄賣場的各個出租商鋪、專柜的基本信息，如商鋪、專柜編號、位置、樓層、面積、性質(zhì)等。通過對商鋪、專柜信息的管理，可掌握各商鋪、專柜的現(xiàn)狀。
1.2商鋪、專柜設備管理
商鋪、專柜設備管理主要記錄每個獨立商鋪、專柜的設備，包括設備名稱、設備編號、設備價值、設備購入時間、設備使用時間等信息。供應商租賃商鋪、專柜，同時也租賃使用這些設備，賣場負責對設備的維修和保養(yǎng)。
1.3商鋪、專柜信息查詢
對商鋪、專柜基本信息、設備及租賃情況進行查詢，可方便賣場管理人員及時了解商鋪、專柜的經(jīng)營現(xiàn)狀。商鋪、專柜信息查詢可通過商鋪、專柜編號、名稱、位置、供應商等進行綜合查詢，系統(tǒng)提供所查詢商鋪、專柜的基本信息，商鋪、專柜的租賃情況，如現(xiàn)在所承租的供應商及其租賃條件、歷史承租供應商及其租賃條件等信息，系統(tǒng)還提供該商鋪、專柜所有設備及設備維修記錄和現(xiàn)狀等信息。
2、供應商管理
2.1供應商基本信息管理
供應商基本信息管理主要記錄租賃商鋪、專柜的供應商的基本信息，包括供應商編號、名稱、地址、郵編、聯(lián)系人、經(jīng)營性質(zhì)、經(jīng)營品類、規(guī)模、市場排名及占有率等。供應商基本信息管理主要為了加強對供應商的引入管理，保證賣場引入的供應商為優(yōu)良供應商，所引入的商品為暢銷產(chǎn)品。
2.2供應商證件管理
為了加強對供應商的資質(zhì)管理，還需供應商提供必要的有效的經(jīng)營證件，如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證等。由于供應商為租賃銷售方式，由供應商自主決定所經(jīng)銷商品，賣場對其產(chǎn)品質(zhì)量的控制力相對自營經(jīng)銷方式弱，因此，要求供應商提供完整的質(zhì)量認證證明，以確保商品質(zhì)量。
2.3供應商銀行管理
為了與供應商結(jié)算簡便，供應商管理還需記錄供應商的開戶銀行及銀行帳號、稅號。一個供應商可由多個開戶銀行及帳號。
2.4供應商商品管理
不同的供應商所經(jīng)營的商品不同，如果由賣場統(tǒng)一收銀管理，則需對供應商進行商品管理，并且如果需對供應商進行單品管理，則需按供應商設置對應商品，進行商品單品管理。
3、供應商商品基本信息管理
供應商商品基本信息管理主要記錄供應商所經(jīng)銷的商品的編號、品名、規(guī)格、型號、單位、品牌、性質(zhì)及商品銷售價格等基本信息。對供應商所經(jīng)營的商品進行單品管理，即可提高商品銷售速度，也可加強對供應商的管理。
4、供應商租賃合同管理
通過企業(yè)評定，決定引入賣場的供應商將與賣場簽訂商鋪、專柜租賃合同。租賃合同包括租賃商鋪、專柜的位置、面積、租賃時間、租金費用率、結(jié)算方式、鋪底金額、費用類型、費用標準等內(nèi)容。租憑合同是賣場對供應商管理的重要依據(jù)，也是賣場與供應商進行費用結(jié)算的依據(jù)。租賃合同簽訂后，經(jīng)審核后即可生效。生效后的合同如需對某些條款進行修改，則可對合同進行更正，生成新的合同版本。合同到期后，如果不再續(xù)簽合同，則合同終止。合同執(zhí)行期間，如需終止合同，也可手工終止合同，使合同不再有效。供應商租賃賣場商鋪、專柜，大部分由賣場統(tǒng)一收銀管理，也可由供應商自主銷售收銀。由賣場統(tǒng)一收銀管理的供應商，則根據(jù)合同規(guī)定，計算應返利金額，并扣除各種費用后，與供應商結(jié)算。由供應商自主銷售收銀，則根據(jù)合同計算應收租金及各種費用，與供應商結(jié)算。
5、供應商結(jié)算管理
5.1統(tǒng)一收銀方式結(jié)算管理
與供應商簽訂租賃合同后，如為賣場統(tǒng)一收銀管理，則根據(jù)后臺系統(tǒng)所統(tǒng)計的每個供應商當日銷售商品金額與供應商核對，并以核對后的銷售數(shù)據(jù)，按合同所規(guī)定的扣率，計算應返回供應商的銷售收入。再根據(jù)合同所規(guī)定的應收費用的種類及當月實際發(fā)生的各種費用金額，計算應扣除費用金額，并從應返回的銷售中減去應扣除費用，作為實際應返回供應商的銷售收入。根據(jù)以上計算原則，生成與供應商的結(jié)算清單，經(jīng)供應商確認后，供應商開具銷售發(fā)票，賣場按發(fā)票付款。
5.2自主銷售收銀方式結(jié)算管理
如為供應商自主銷售收銀，則根據(jù)所簽訂的租賃合同，計算應收租金，并按合同所規(guī)定的應收費用的種類和標準，按當月實際發(fā)生的各種費用，計算應收費用金額，并生成供應商結(jié)算清單。經(jīng)供應商確認后，開具發(fā)票與供應商，并生成應收帳款。供應商支付費用金額后，核銷應收帳款。
6、前臺POS收銀管理
如果由賣場統(tǒng)一進行銷售收銀管理，則由賣場負責所有收銀臺的收銀工作。在收銀臺中設置POS機，由賣場指派收銀員。 為賣場設置的POS機，具有以下功能：
供應商識別 根據(jù)供應商開具的收銀小票上所注明的供應商編號，輸入POS機，記錄銷售的供應商，并自動顯示該供應商的名稱。
商品識別 如果對該供應商實行的是品類管理，則輸入該供應商所對應商品的品類編號，系統(tǒng)自動識別該品類，顯示品類名稱，如服裝、化妝品等。 如果對該供應商實行的是單品管理，則輸入該供應商所對應商品的編碼或通過條形碼識別，系統(tǒng)自動確認該商品，顯示該商品的名稱、單位、單價等。
商品數(shù)量、價格輸入 實行品類管理的商品，數(shù)量、單價由收銀員根據(jù)小票數(shù)據(jù)輸入，系統(tǒng)自動計算金額；實行單品管理的商品則根據(jù)系統(tǒng)的設定所決定。系統(tǒng)設定的單價不可修改，則只需輸入數(shù)量，自動計算金額，如系統(tǒng)設定銷售單價可修改，則可對自動顯示的商品單價進行修改，并自動計算金額。
銷售折扣、折讓 系統(tǒng)提供對商品的折扣、折讓計算功能，可按折扣率進行計算折扣金額，也可直接輸入折扣金額?？蓪蝹€商品進行折扣，也可對整筆交易進行折扣。
多種收銀方式 系統(tǒng)提供多種商品組合收銀，如現(xiàn)金、禮券、電子卡、信用卡等。
斷電保護 系統(tǒng)提供POS機斷電數(shù)據(jù)保護功能，出現(xiàn)斷電等意外情況時，系統(tǒng)可自動恢復銷售數(shù)據(jù)。
交易掛帳 系統(tǒng)提供交易掛帳功能，可將當前交易掛起，直接處理下一筆交易，直到需要時再將所掛起的交易恢復，繼續(xù)進行收銀結(jié)帳處理。
交易數(shù)據(jù)上傳 系統(tǒng)實時將交易數(shù)據(jù)上傳到后臺服務器中，通過后臺系統(tǒng)可實時了解賣場的銷售狀況。
7、后臺銷售管理
如果賣場實行統(tǒng)一銷售收銀管理，則通過前臺POS機系統(tǒng)，對顧客提供銷售收銀服務，并實時將銷售數(shù)據(jù)上傳到后臺服務器中。后臺銷售管理系統(tǒng)則可實時對銷售數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，了解賣場的銷售狀況。
四、批發(fā)管理模塊
1、客戶管理
1.1基本信息
系統(tǒng)將不斷收集和整理客戶的信息來源，為新客戶的挖掘提供參考。
系統(tǒng)將客戶的名稱、地址、電話、帳號、稅號、郵編，甚至于注冊資金、單位性質(zhì)、企業(yè)建立時間、聯(lián)系人等等信息都納入計算機管理，供企業(yè)管理人員便利的查詢客戶的一切資料，對于某些特性進行分析統(tǒng)計，例如分析比較不同區(qū)域的客戶的銷售情況，分析某客戶不同時期的銷售比較；可以通過各種分析比較對客戶進行等級劃分，對于貢獻率大的客戶可給予優(yōu)惠或適當?shù)莫剟睿蕴岣呖蛻舻闹艺\度，從而促進企業(yè)的發(fā)展。系統(tǒng)提供客戶查找功能，可以通過客戶代碼、簡稱、速記碼、條形碼等多種方式，迅速找到所需的客戶的詳細的信息，只要您輸入相關信息，系統(tǒng)將快速查找到相關的所有客戶的資料。
1.2信用控制
本系統(tǒng)充分考慮客戶的信用度，考慮信用額度和信用等級。企業(yè)應用軟件在信用控制上一般考慮兩個參數(shù)：信用限額（信用額度）和信用等級，信用限額主要用于對客戶的訂單和發(fā)運控制。信用等級主要用來對客戶的評定（包括企業(yè)的規(guī)模、財政經(jīng)營狀況等）。通過信用額度和信用等級的結(jié)合來完成對客戶發(fā)貨控制。銳商在客戶管理的信用控制上將著重處理這一環(huán)節(jié)。
本系統(tǒng)銷售管理提供信用檢查的功能，根據(jù)預先設定的該客戶的信用額度和信用等級，在銷售開單時，系統(tǒng)將自動檢查該客戶的信用程度。當該客戶的應收帳款大于預先設定的信用額度時，系統(tǒng)將拒絕繼續(xù)該客戶的開單。如果要解除客戶的開單封存狀態(tài)，可以有以下幾種方式：
增加客戶的信用限度
減少客戶訂單的訂貨金額
客戶增加付款，核銷應收帳款 通過信用控制將減少人為的壞帳、呆帳，提高企業(yè)資金的回籠利用率。
1.3價格、促銷管理
系統(tǒng)提供多種價格管理方式，除去對應商品的幾種參考價格（底銷售價，高采購價，參考銷售價等）外，提供了客戶價格體系，對于不同的客戶可指定不同的銷售價格，例如：你可以設定某電視機在上海地區(qū)買12000元，在北京地區(qū)買12500元；從而提高企業(yè)的銷售的靈活性，以增加市場的競爭力；
系統(tǒng)還提供多種促銷方式構(gòu)成的客戶促銷體系，企業(yè)管理人員根據(jù)商品的庫存量、銷售水平、毛利情況和對顧客、市場的數(shù)據(jù)分析提出商品促銷計劃，設定在某個時段，對于某種商品進行促銷活動，并可根據(jù)實際的需求設置促銷上限、截止日期等，從此促銷不再受人為因素的困擾，系統(tǒng)將嚴格按照促銷計劃進行促銷活動，同時對促銷前后的銷售水平進行比較。
定價和折扣管理，通過維護定價、跟蹤折扣情況以及分析市場競爭的有效性，可以更好地支持市場部門的工作，可利用定義的定價和折扣規(guī)定在訂單錄入時自動定價。自動折扣功能可保證市場工作人員進行特別的促銷，而無需對他進行強化培訓。
六、信息中心管理系統(tǒng)
1、基礎數(shù)據(jù)維護
1.1人員管理
對公司人員的基本信息進行管理，以保證正確的人員歸屬、權限管理，同時在人員考核時制定統(tǒng)一的標準。
1.2機構(gòu)管理
完成業(yè)務機構(gòu)的新增、修改等維護業(yè)務，以確定正確的組織結(jié)構(gòu)和數(shù)據(jù)歸屬、權限管理和業(yè)務考核。
1.3系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)管理
系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)包括會計期劃分、費用項目等各種用于設置系統(tǒng)待性的參數(shù)數(shù)據(jù)的管理。由信息中心統(tǒng)一維護和管理，以保持全企業(yè)系統(tǒng)的一致性。
2、數(shù)據(jù)傳送
2.1發(fā)送數(shù)據(jù)下傳
2.2接受上傳數(shù)據(jù)
3、系統(tǒng)維護
3.1日結(jié)
處理當日各種業(yè)務數(shù)據(jù)的匯總、核算及更改系統(tǒng)日期等業(yè)務，由系統(tǒng)自動進行數(shù)據(jù)處理。
3.2月結(jié)
處理當月各種業(yè)務數(shù)據(jù)的匯總、轉(zhuǎn)換等業(yè)務，由系統(tǒng)自動進行數(shù)據(jù)處理。
.3.3備份
根據(jù)備份策略對數(shù)據(jù)進行備份，以保證系統(tǒng)的安全性。
3.4操作日志管理
系統(tǒng)提供重要事件的操作日志管理，為系統(tǒng)安全性提供保證，并為系統(tǒng)故障提供參考資料。操作日志可查詢，并可定時清除。系統(tǒng)運行日志包括系統(tǒng)啟動記錄、重要操作記錄和系統(tǒng)出錯記錄。
